info Empenho
Número
19100208/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 18.832,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.584.940/0001-70
library_books Licitação
Número
RP061/2018-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/08/2018
Data Publicação
13/08/2018
Valor Estimado
R$ 186.373,97
Valor Total
R$ 187.823,97
assignment Contrato
Número
27/2018 SEDHAS
Data Assinatura
13/08/2018
Vigência
13/08/2018 - 13/08/2019
Valor Total
R$ 71.303,30
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ CX C/ 500G | R$ 4,33 | 228,000000 | R$ 987,24 |
| 2 | XICARA PARA CAFÉ COM PIRES | R$ 8,45 | 72,000000 | R$ 608,40 |
| 3 | PANO DE PRATO | R$ 2,40 | 180,000000 | R$ 432,00 |
| 4 | PALITO PARA CHURRASCO | R$ 8,02 | 60,000000 | R$ 481,20 |
| 5 | PAPEL FILME | R$ 6,60 | 12,000000 | R$ 79,20 |
| 6 | XICARA PARA CHÁ COM PIRES | R$ 14,50 | 36,000000 | R$ 522,00 |
| 7 | SODA CAUSTICA | R$ 5,61 | 60,000000 | R$ 336,60 |
| 8 | PAPEL ALUMINIO LARGURA 30CM COMP. 7,5 M | R$ 5,50 | 18,000000 | R$ 99,00 |
| 9 | JARRA DE VIDRO 1,5 L | R$ 21,30 | 18,000000 | R$ 383,40 |
| 10 | GARRAFA TERMICA 9L | R$ 193,00 | 6,000000 | R$ 1.158,00 |
| 11 | GARRAFA TERMICA 1L | R$ 28,20 | 6,000000 | R$ 169,20 |
| 12 | SABÃO EM BARRA 200G | R$ 6,59 | 60,000000 | R$ 395,40 |
| 13 | COADOR DE CAFÉ COM CABO DE MADEIRA | R$ 5,50 | 36,000000 | R$ 198,00 |
| 14 | AVENTAL EM COUVIN (NAPA) AZUL COM BOLSO FRONTAL COM LOGOMARCA TAM 0,80 X 0,70 CM ALÇA REGULAVEL | R$ 13,80 | 18,000000 | R$ 248,40 |
| 15 | TOUCA EM NAPA COM ELASTICO COM LOGOMARCA COR AZUL | R$ 6,90 | 72,000000 | R$ 496,80 |
| 16 | COPO DE VIDRO PARA AGUA 200 ML | R$ 16,30 | 6,000000 | R$ 97,80 |
| 17 | PRATO DE VIDRO FUNDO | R$ 6,60 | 60,000000 | R$ 396,00 |
| 18 | PRATO DE VIDRO RASO | R$ 9,00 | 60,000000 | R$ 540,00 |
| 19 | GARRAFA TERMICA 2L | R$ 117,20 | 12,000000 | R$ 1.406,40 |
| 20 | CAIXA PARA VERDURA PLASTICA MEDINDO 30 X 35 X 55CM | R$ 51,00 | 18,000000 | R$ 918,00 |
| 21 | CAIXA PLASTICA PARA ALIMENTOS 60 LITROS | R$ 90,00 | 18,000000 | R$ 1.620,00 |
| 22 | CAIXA TERMICA DE ISOPOR 170 LITROS | R$ 289,10 | 6,000000 | R$ 1.734,60 |
| 23 | COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO PCT COM 50 UNIDADE | R$ 5,81 | 180,000000 | R$ 1.045,80 |
| 24 | COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA PCT COM 50 UNIDADE | R$ 3,80 | 42,000000 | R$ 159,60 |
| 25 | FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO PCT COM 50 UNIDADES | R$ 7,80 | 180,000000 | R$ 1.404,00 |
| 26 | GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO PCT COM 50 UNIDADES | R$ 5,79 | 180,000000 | R$ 1.042,20 |
| 27 | FOSFORO MAÇO COM 10 CAIXA CONTENDO 40 PALITOS | R$ 3,94 | 24,000000 | R$ 94,56 |
| 28 | TAPETE PARA BANHEIRO MED 60 X 40CM | R$ 13,55 | 12,000000 | R$ 162,60 |
| 29 | TAPETE PARA PORTA DE ENTRADA MED 60 X 40CM | R$ 13,55 | 18,000000 | R$ 243,90 |
| 30 | PILHA ALCALINA MEDIA CARTELA COM 02 UNIDADES | R$ 20,30 | 6,000000 | R$ 121,80 |
| 31 | PILHA ALCALINA AA | R$ 7,90 | 6,000000 | R$ 47,40 |
| 32 | PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 4 UNIDADES | R$ 14,00 | 6,000000 | R$ 84,00 |
| 33 | BEXIGA EM BORRACHA Nº 6,5 CORES VARIADAS PCT COM 50 UNIDADES | R$ 4,50 | 120,000000 | R$ 540,00 |
| 34 | BEXIGA EM BORRACHA Nº 7 CORES VARIADAS PCT COM 50 UNIDADES | R$ 9,65 | 60,000000 | R$ 579,00 |
| Total | R$ 18.832,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16831
Data: 26/12/2018
Valor: R$ 18.832,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AOS CRAS
| Número: 1465 | Data Emissão: 30/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 18.832,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.832,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180076483845 | Chave Acesso: 23181123584940000170550010000014651000014657 | Chave Verific: 23-1811-23.584.940/0001-70-55-001-000.001.465-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 18.832,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 18.832,50 |
| Total | R$ 18.832,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AOS CRAS | 06/02/2019 | 06020053 | R$ 18.832,50 |
| Total | R$ 18.832,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})