info Empenho
Número
19100207/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 14.347,33
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX\\PISO D TRANSIÇÃO D MÉDIA COMPL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E HIGIENE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.584.940/0001-70
library_books Licitação
Número
RP061/2018-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/08/2018
Data Publicação
13/08/2018
Valor Estimado
R$ 186.373,97
Valor Total
R$ 187.823,97
assignment Contrato
Número
27/2018 SEDHAS
Data Assinatura
13/08/2018
Vigência
13/08/2018 - 13/08/2019
Valor Total
R$ 71.303,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ CX C/ 500G | R$ 4,33 | 134,000000 | R$ 580,22 |
| 2 | XICARA PARA CAFÉ COM PIRES | R$ 8,45 | 48,000000 | R$ 405,60 |
| 3 | PANO DE PRATO | R$ 2,40 | 110,000000 | R$ 264,00 |
| 4 | PALITO PARA CHURRASCO | R$ 8,02 | 50,000000 | R$ 401,00 |
| 5 | PAPEL FILME | R$ 6,60 | 8,000000 | R$ 52,80 |
| 6 | XICARA PARA CHÁ COM PIRES | R$ 14,50 | 24,000000 | R$ 348,00 |
| 7 | SODA CAUSTICA | R$ 5,61 | 40,000000 | R$ 224,40 |
| 8 | PAPEL ALUMINIO LARGURA 30CM COMP. 7,5 M | R$ 5,50 | 11,000000 | R$ 60,50 |
| 9 | JARRA DE VIDRO 1,5 L | R$ 21,30 | 12,000000 | R$ 255,60 |
| 10 | GARRAFA TERMICA 9L | R$ 193,00 | 4,000000 | R$ 772,00 |
| 11 | GARRAFA TERMICA 1L | R$ 28,20 | 4,000000 | R$ 112,80 |
| 12 | SABÃO EM BARRA 200G | R$ 6,59 | 40,000000 | R$ 263,60 |
| 13 | COADOR DE CAFÉ COM CABO DE MADEIRA | R$ 5,50 | 24,000000 | R$ 132,00 |
| 14 | AVENTAL EM COUVIN (NAPA) AZUL COM BOLSO FRONTAL COM LOGOMARCA TAM 0,80 X 0,70 CM ALÇA REGULAVEL | R$ 13,80 | 11,000000 | R$ 151,80 |
| 15 | TOUCA EM NAPA COM ELASTICO COM LOGOMARCA COR AZUL | R$ 6,90 | 140,000000 | R$ 966,00 |
| 16 | COPO DE VIDRO PARA AGUA 200 ML | R$ 16,30 | 8,000000 | R$ 130,40 |
| 17 | PRATO DE VIDRO FUNDO | R$ 6,60 | 60,000000 | R$ 396,00 |
| 18 | PRATO DE VIDRO RASO | R$ 9,00 | 30,000000 | R$ 270,00 |
| 19 | GARRAFA TERMICA 2L | R$ 117,20 | 11,000000 | R$ 1.289,20 |
| 20 | CAIXA PARA VERDURA PLASTICA MEDINDO 30 X 35 X 55CM | R$ 51,00 | 11,000000 | R$ 561,00 |
| 21 | CAIXA PLASTICA PARA ALIMENTOS 60 LITROS | R$ 90,00 | 11,000000 | R$ 990,00 |
| 22 | CAIXA TERMICA DE ISOPOR 170 LITROS | R$ 289,10 | 4,000000 | R$ 1.156,40 |
| 23 | COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO PCT COM 50 UNIDADE | R$ 5,81 | 95,000000 | R$ 551,95 |
| 24 | COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA PCT COM 50 UNIDADE | R$ 3,80 | 28,000000 | R$ 106,40 |
| 25 | FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO PCT COM 50 UNIDADES | R$ 7,80 | 95,000000 | R$ 741,00 |
| 26 | GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO PCT COM 50 UNIDADES | R$ 5,79 | 95,000000 | R$ 550,05 |
| 27 | FOSFORO MAÇO COM 10 CAIXA CONTENDO 40 PALITOS | R$ 3,94 | 19,000000 | R$ 74,86 |
| 28 | SABÃO DE COCO | R$ 5,49 | 170,000000 | R$ 933,30 |
| 29 | TAPETE PARA BANHEIRO MED 60 X 40CM | R$ 13,55 | 16,000000 | R$ 216,80 |
| 30 | TAPETE PARA PORTA DE ENTRADA MED 60 X 40CM | R$ 13,55 | 17,000000 | R$ 230,35 |
| 31 | PILHA ALCALINA MEDIA CARTELA COM 02 UNIDADES | R$ 20,30 | 4,000000 | R$ 81,20 |
| 32 | PILHA ALCALINA AA | R$ 7,90 | 4,000000 | R$ 31,60 |
| 33 | PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 4 UNIDADES | R$ 14,00 | 4,000000 | R$ 56,00 |
| 34 | BEXIGA EM BORRACHA Nº 6,5 CORES VARIADAS PCT COM 50 UNIDADES | R$ 4,50 | 70,000000 | R$ 315,00 |
| 35 | BEXIGA EM BORRACHA Nº 7 CORES VARIADAS PCT COM 50 UNIDADES | R$ 9,65 | 70,000000 | R$ 675,50 |
| Total | R$ 14.347,33 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16864
Data: 26/12/2018
Valor: R$ 14.347,33
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E HIGIENE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
| Número: 1466 | Data Emissão: 30/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 14.347,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.347,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180076484279 | Chave Acesso: 23181123584940000170550010000014661000014662 | Chave Verific: 23-1811-23.584.940/0001-70-55-001-000.001.466-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.347,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 14.347,33 |
| Total | R$ 14.347,33 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E HIGIENE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 12/02/2019 | 12020011 | R$ 14.347,33 |
| Total | R$ 14.347,33 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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