info Empenho
Número
19100206/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 9.583,81
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E VESTUARIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES E VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.206.054/0001-39
library_books Licitação
Número
RP063/2018-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/08/2018
Data Publicação
28/08/2018
Valor Estimado
R$ 52.512,05
Valor Total
R$ 65.714,05
assignment Contrato
Número
24/2018 SEDHAS
Data Assinatura
28/08/2018
Vigência
28/08/2018 - 28/08/2019
Valor Total
R$ 52.512,05
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOALHA DE ROSTO TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO TAM. 45 X 70 CM COM PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA NAS CORES PADRÃO | R$ 6,00 | 30,000000 | R$ 180,00 |
| 2 | TERMOMETRO | R$ 19,60 | 12,000000 | R$ 235,20 |
| 3 | COLCHONETES | R$ 30,00 | 90,000000 | R$ 2.700,00 |
| 4 | TOALHA DE BANHO TAM 70 X 140CM | R$ 25,13 | 30,000000 | R$ 753,90 |
| 5 | CREME DENTAL INFANTIL | R$ 3,86 | 30,000000 | R$ 115,80 |
| 6 | COLONIA INFANTIL | R$ 30,01 | 12,000000 | R$ 360,12 |
| 7 | ESCOVA PARA CABELO INFANTIL | R$ 8,99 | 12,000000 | R$ 107,88 |
| 8 | AGUA OXIGENADA 10 VOL | R$ 3,91 | 18,000000 | R$ 70,38 |
| 9 | ALGODÃO HIDROFILO EM BOLA PCT 100G | R$ 1,12 | 30,000000 | R$ 33,60 |
| 10 | SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML | R$ 9,77 | 60,000000 | R$ 586,20 |
| 11 | TOUCA DESCARTAVEL BRANCA TNT CX C/ 100 UND | R$ 12,00 | 21,000000 | R$ 252,00 |
| 12 | TROCADOR DE FRALDA | R$ 11,97 | 6,000000 | R$ 71,82 |
| 13 | SABONETE LIQUIDO INFANTIL GLICERINADA 5 LITROS | R$ 33,00 | 18,000000 | R$ 594,00 |
| 14 | SABÃO LIQUIDO ANTISEPTICO 1 LITRO | R$ 11,50 | 65,000000 | R$ 747,50 |
| 15 | CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML | R$ 8,20 | 30,000000 | R$ 246,00 |
| 16 | CREME DENTAL SEM FLUOR 50 GRAMAS | R$ 4,33 | 350,000000 | R$ 1.515,50 |
| 17 | CREME PARA PENTEAR INFANTIL 200ML | R$ 6,16 | 12,000000 | R$ 73,92 |
| 18 | ESPARADRAPO MICROPORE 25MM X 4,5M | R$ 3,45 | 12,000000 | R$ 41,40 |
| 19 | ESCOVA PARA CABELO CABO DE PLASTICO CERDAS DE NYLON PONTAS REDONDADAS | R$ 14,29 | 12,000000 | R$ 171,48 |
| 20 | MASCARA DESCARTAVEL TNT C/ ELASTICO CAIXA C/ 50 UND | R$ 9,79 | 21,000000 | R$ 205,59 |
| 21 | PENTE PLASTICO INFANTIL COM CABO | R$ 1,90 | 12,000000 | R$ 22,80 |
| 22 | PENTE PLASTICO COM CABO PARA DESEMBARAÇAR E PENTEAR | R$ 2,61 | 12,000000 | R$ 31,32 |
| 23 | SHAMPOO INFANTIL KIDS 350 ML | R$ 7,79 | 60,000000 | R$ 467,40 |
| Total | R$ 9.583,81 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2019 | R$ 9.583,81 |
| Total | R$ 9.583,81 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E VESTUARIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES E VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. | 04/04/2019 | 04040112 | R$ 9.583,81 |
| Total | R$ 9.583,81 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
