info Empenho
Número
19100189/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 1.496,12
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.088.333/0001-09
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
254/2018-SMS
Data Assinatura
21/09/2018
Vigência
21/09/2018 - 20/09/2019
Valor Total
R$ 39.370,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE | R$ 0,49 | 60,000000 | R$ 29,40 |
| 2 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL E PRETA | R$ 1,41 | 40,000000 | R$ 56,40 |
| 3 | TINTA PARA CARIMBO - AZUL | R$ 1,99 | 12,000000 | R$ 23,88 |
| 4 | TINTA PARA CARIMBO PRETA | R$ 1,99 | 12,000000 | R$ 23,88 |
| 5 | PRANCHETA ACRILICA COM PRENDEDOR PLASTICO | R$ 11,29 | 20,000000 | R$ 225,80 |
| 6 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) | R$ 15,83 | 6,000000 | R$ 94,98 |
| 7 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERMELHO) | R$ 16,43 | 6,000000 | R$ 98,58 |
| 8 | PAPEL CARBONO TAM. A4 1 FACE PRETO C/ 100 FOLHAS | R$ 25,99 | 10,000000 | R$ 259,90 |
| 9 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 18 X 24 | R$ 68,33 | 10,000000 | R$ 683,30 |
| Total | R$ 1.496,12 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16586
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 1.496,12
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3975 | Data Emissão: 01/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 1.496,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 170411724 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.496,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131183132406805 | Chave Acesso: 31181206088333000109550010000039751107164373 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 1.496,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.496,12 |
| Total | R$ 1.496,12 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/03/2019 | 22030132 | R$ 1.496,12 |
| Total | R$ 1.496,12 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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