info Empenho
Número
19100147/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 9.791,97
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA AS UNIDADE DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.392.514/0001-00
library_books Licitação
Número
RP061/2018-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/08/2018
Data Publicação
13/08/2018
Valor Estimado
R$ 186.373,97
Valor Total
R$ 187.823,97
assignment Contrato
Número
29/2018 SEDHAS
Data Assinatura
13/08/2018
Vigência
13/08/2018 - 13/08/2019
Valor Total
R$ 61.917,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE PLASTICO 10L | R$ 4,14 | 5,000000 | R$ 20,70 |
| 2 | BALDE PLASTICO 60L C/ TAMPA | R$ 28,00 | 11,000000 | R$ 308,00 |
| 3 | SABONETE 90G | R$ 1,76 | 60,000000 | R$ 105,60 |
| 4 | CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO 10L | R$ 5,00 | 18,000000 | R$ 90,00 |
| 5 | BACIA PLÁSTICA TAMANHO MÉDIO 20LT | R$ 10,10 | 5,000000 | R$ 50,50 |
| 6 | BALDE PLÁSTICO 100LT COM TAMPA | R$ 39,60 | 7,000000 | R$ 277,20 |
| 7 | TOALHA DE BANHO | R$ 31,80 | 50,000000 | R$ 1.590,00 |
| 8 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | R$ 20,34 | 110,000000 | R$ 2.237,40 |
| 9 | ESCOVA PARA UNHAS | R$ 3,67 | 15,000000 | R$ 55,05 |
| 10 | BACIA DE PLASTICO 27 LITROS | R$ 18,93 | 8,000000 | R$ 151,44 |
| 11 | BACIA DE PLASTICO 50 LITROS | R$ 19,40 | 4,000000 | R$ 77,60 |
| 12 | BALDE PRETO DE PLÁSTICO 10LT | R$ 9,15 | 10,000000 | R$ 91,50 |
| 13 | LIXEIRA PLASTICA CAPACIDADE 40 LITROS COM PEDAL | R$ 70,00 | 12,000000 | R$ 840,00 |
| 14 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 20 LITROS | R$ 33,50 | 9,000000 | R$ 301,50 |
| 15 | ABRIDOR DE LATA, GARRAFA EM INOX | R$ 3,50 | 7,000000 | R$ 24,50 |
| 16 | COLHER PARA REFEIÇÃO EM AÇO MED 20 CM | R$ 2,40 | 122,000000 | R$ 292,80 |
| 17 | COLHER PARA SERVIR ARROZ EM ALUMINIO TAMANHO GRANDE | R$ 10,10 | 7,000000 | R$ 70,70 |
| 18 | COLHER POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE 50 CM | R$ 39,20 | 4,000000 | R$ 156,80 |
| 19 | CONCHA PARA SERVIR EM ALUMINIO FUNDA TAMANHO GRANDE | R$ 18,40 | 7,000000 | R$ 128,80 |
| 20 | ESCORREDOR DE MASSA Nº 30 EM ALUMINIO POLIDO TIPO TACHO | R$ 55,10 | 6,000000 | R$ 330,60 |
| 21 | FACA DE COZINHA Nº 10 EM AÇO INOX COBO POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA | R$ 41,00 | 10,000000 | R$ 410,00 |
| 22 | FACA DE MESA EM INOX 19 CM | R$ 4,30 | 165,000000 | R$ 709,50 |
| 23 | GARFO DE MESA EM INOX 19 CM | R$ 2,20 | 165,000000 | R$ 363,00 |
| 24 | GARFO MEDIO 31 CM EM AÇO INOX | R$ 13,20 | 6,000000 | R$ 79,20 |
| 25 | RALADOR PARA ALIMENTOS EM AÇO INOX | R$ 16,20 | 9,000000 | R$ 145,80 |
| 26 | COLONIA 750 ML | R$ 36,50 | 15,000000 | R$ 547,50 |
| 27 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO DE 1 A 3 KG | R$ 8,70 | 10,000000 | R$ 87,00 |
| 28 | HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODÃO CX COM 75 UNIDADES | R$ 1,60 | 6,000000 | R$ 9,60 |
| 29 | SACO PRETO PARA LIXO 40L | R$ 8,80 | 16,000000 | R$ 140,80 |
| 30 | LUVA P/ LIMPEZA , LATEX NATURAL TAM. MEDIO E GRANDE | R$ 4,12 | 24,000000 | R$ 98,88 |
| Total | R$ 9.791,97 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/01/2019 | R$ 9.791,97 |
| Total | R$ 9.791,97 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA AS UNIDADE DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE | 12/02/2019 | 12020014 | R$ 9.791,97 |
| Total | R$ 9.791,97 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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