info Empenho
Número
19100138/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
19/10/2018
Valor
R$ 200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13191 | PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS | 22/10/2018 | R$ 76,80 | ||
| 14583 | PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS | 19/11/2018 | R$ 84,91 | ||
| 15700 | PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS | 05/12/2018 | R$ 38,29 | ||
| Total | R$ 200,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS | 19/12/2018 | 19120070 | R$ 38,29 | |
| PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS | 21/11/2018 | 21110090 | R$ 84,91 | |
| PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS | 26/10/2018 | 26100050 | R$ 76,80 | |
| Total | R$ 200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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