info Empenho
Número
19100121/2018
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 1.800,51
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Pagamento de despesas de combustível da PGM - Outubro
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 1.800,510000 | R$ 1.800,51 |
| Total | R$ 1.800,51 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13644
Data: 19/10/2018
Valor: R$ 1.800,51
Descrição / Justificativa: Pagamento de despesas de combustível da PGM - Outubro
| Número: 29350162 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 1.800,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.800,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 753188159 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.800,51
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento de despesas de combustível da PGM - Outubro | 07/11/2018 | 07110029 | R$ 1.800,51 | |
| Total | R$ 1.800,51 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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