info Empenho
Número
19100041/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 936,62
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E HIGIENE DESTINADO AO PBF
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.584.940/0001-70
library_books Licitação
Número
RP061/2018-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/08/2018
Data Publicação
13/08/2018
Valor Estimado
R$ 186.373,97
Valor Total
R$ 187.823,97
assignment Contrato
Número
27/2018 SEDHAS
Data Assinatura
13/08/2018
Vigência
13/08/2018 - 13/08/2019
Valor Total
R$ 71.303,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ CX C/ 500G | R$ 4,33 | 38,000000 | R$ 164,54 |
| 2 | XICARA PARA CAFÉ COM PIRES | R$ 8,45 | 10,000000 | R$ 84,50 |
| 3 | PANO DE PRATO | R$ 2,40 | 25,000000 | R$ 60,00 |
| 4 | XICARA PARA CHÁ COM PIRES | R$ 14,50 | 6,000000 | R$ 87,00 |
| 5 | SODA CAUSTICA | R$ 5,61 | 10,000000 | R$ 56,10 |
| 6 | PAPEL ALUMINIO LARGURA 30CM COMP. 7,5 M | R$ 5,50 | 3,000000 | R$ 16,50 |
| 7 | JARRA DE VIDRO 1,5 L | R$ 21,30 | 2,000000 | R$ 42,60 |
| 8 | GARRAFA TERMICA 1L | R$ 28,20 | 1,000000 | R$ 28,20 |
| 9 | SABÃO EM BARRA 200G | R$ 6,59 | 10,000000 | R$ 65,90 |
| 10 | COADOR DE CAFÉ COM CABO DE MADEIRA | R$ 5,50 | 6,000000 | R$ 33,00 |
| 11 | COPO DE VIDRO PARA AGUA 200 ML | R$ 16,30 | 1,000000 | R$ 16,30 |
| 12 | PRATO DE VIDRO RASO | R$ 9,00 | 10,000000 | R$ 90,00 |
| 13 | FOSFORO MAÇO COM 10 CAIXA CONTENDO 40 PALITOS | R$ 3,94 | 7,000000 | R$ 27,58 |
| 14 | TAPETE PARA BANHEIRO MED 60 X 40CM | R$ 13,55 | 8,000000 | R$ 108,40 |
| 15 | PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 4 UNIDADES | R$ 14,00 | 4,000000 | R$ 56,00 |
| Total | R$ 936,62 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16829
Data: 26/12/2018
Valor: R$ 936,62
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E HIGIENE DESTINADO AO PBF
| Número: 1464 | Data Emissão: 30/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 936,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 936,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180076483180 | Chave Acesso: 23181123584940000170550010000014641000014641 | Chave Verific: 23-1811-23.584.940/0001-70-55-001-000.001.464-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 936,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 936,62 |
| Total | R$ 936,62 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E HIGIENE DESTINADO AO PBF | 06/02/2019 | 06020052 | R$ 936,62 |
| Total | R$ 936,62 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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