info Empenho
Número
19100030/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 13,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COADORES DE CAFE COM CABO DE MADEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PE029/2017.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
203/2018-SME
Data Assinatura
05/10/2018
Vigência
05/10/2018 - 05/10/2019
Valor Total
R$ 215,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COADOR DE CAFÉ COM CABO DE MADEIRA | R$ 1,32 | 10,000000 | R$ 13,20 |
| Total | R$ 13,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14218
Data: 07/11/2018
Valor: R$ 13,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COADORES DE CAFE COM CABO DE MADEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PE029/2017.
| Número: 3454 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 13,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180069121348 | Chave Acesso: 23181110616533000156550010000034541933158621 | Chave Verific: 23-1811-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.454-193. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COADORES DE CAFE COM CABO DE MADEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PE029/2017. | 16/11/2018 | 16110011 | R$ 13,20 | |
| Total | R$ 13,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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