info Empenho
Número
19100018/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2017
Valor
R$ 1.845,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(PILHAS E BATERIAS ALCALINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
057/2017
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 162.391,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AA | R$ 3,18 | 180,000000 | R$ 572,40 |
| 2 | PILHA ALCALINA AAA | R$ 2,70 | 180,000000 | R$ 486,00 |
| 3 | PILHA ALCALINA MEDIA | R$ 7,40 | 60,000000 | R$ 444,00 |
| 4 | BATERIA ALCALINA 9V PESO 40 GR. PCT/ 1 UND | R$ 6,87 | 50,000000 | R$ 343,50 |
| Total | R$ 1.845,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14695
Data: 01/12/2017
Valor: R$ 1.401,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 2582 | Data Emissão: 01/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.401,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.401,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12170073254577 | Chave Acesso: 23171222864845000168550010000025821130903952 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.401,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.401,90 |
| Total | R$ 1.401,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(PILHAS E BATERIAS ALCALINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/04/2018 | 24040066 | R$ 1.401,90 |
| Total | R$ 1.401,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 444,00 |
| Total | R$ 444,00 | |
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