info Empenho
Número
19100009/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
19/10/2023
Valor
R$ 7.948,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FPM-2C70 NAS LOCALIDADES DE EMASA/ SÃO JOSÉ (MANHÃ/TARDE).PE23009-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.901.485/0001-18
library_books Licitação
Número
PE23009-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
13/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.149.099,20
Valor Total
R$ 1.176.785,28
assignment Contrato
Número
0156/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2025
Valor Total
R$ 438.681,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BILHEIRA I. | R$ 6,40 | 1.242,000000 | R$ 7.948,80 |
| Total | R$ 7.948,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17889 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FPM-2C70 NAS LOCALIDADES DE EMASA/ SÃO JOSÉ (MANHÃ/TARDE).PE23009-SME. | 05/12/2023 | 610 | R$ 6.566,40 | |
| Total | R$ 6.566,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FPM-2C70 NAS LOCALIDADES DE EMASA/ SÃO JOSÉ (MANHÃ/TARDE).PE23009-SME. | 19/12/2023 | 19120021 | R$ 6.566,40 | |
| Total | R$ 6.566,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120489 | R$ 1.382,40 |
| Total | R$ 1.382,40 | ||
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