info Empenho
Número
19100008/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2017
Valor
R$ 1.944,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP044/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/07/2017
Data Publicação
08/06/2017
Valor Estimado
R$ 75.854,25
Valor Total
R$ 49.700,00
assignment Contrato
Número
77/2017
Data Assinatura
21/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 01/08/2018
Valor Total
R$ 49.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARFO C/ BUCHA 23CM | R$ 3,65 | 5,000000 | R$ 18,25 |
| 2 | LIXA PARA MASSA Nº 120 | R$ 0,59 | 150,000000 | R$ 88,50 |
| 3 | MASSA PARA MADEIRA 3,6L | R$ 30,27 | 10,000000 | R$ 302,70 |
| 4 | BROCHA RETANGULAR 16X6CM | R$ 3,69 | 10,000000 | R$ 36,90 |
| 5 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA OLEO E ESMALTE 3" | R$ 6,23 | 5,000000 | R$ 31,15 |
| 6 | LIXA P/ FERRO E METAL FOLHA Nº 100 | R$ 1,84 | 150,000000 | R$ 276,00 |
| 7 | ROLO P/ APLICAÇÃO DE TEXTURA 23CM S/ GARFO | R$ 8,64 | 5,000000 | R$ 43,20 |
| 8 | SELADOR ACRILICO INCOLOR P/ PAREDE 18L | R$ 77,51 | 10,000000 | R$ 775,10 |
| 9 | TEXTURA ACRILICA LISA FOSCO 18L CORES DIVERSAS | R$ 74,51 | 5,000000 | R$ 372,55 |
| Total | R$ 1.944,35 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14080 | 27/11/2017 | 10071 | R$ 1.944,35 | ||
| Total | R$ 1.944,35 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/12/2017 | 27120030 | R$ 1.944,35 | |
| Total | R$ 1.944,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
