info Empenho
Número
19100001/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2021
Valor
R$ 824,40
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCA E PRANCHA) A SEREM UTILIZADOS NA VILA OLIMPICA.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto e Rendimento
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.801.076/0001-41
library_books Licitação
Número
AD043/20-SECJE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/12/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 824,40
Valor Total
R$ 824,40
assignment Contrato
Número
0036/2020-SECJE
Data Assinatura
21/12/2020
Vigência
21/12/2020 - 21/12/2021
Valor Total
R$ 824,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRANCHA NATAÇÃO, MATERIAL BORRACHA EVA, TAMANHO 40CM X 29CM, ESPESSURA 30 MM. | R$ 20,99 | 10,000000 | R$ 209,90 |
| 2 | TOUCA NATAÇÃO, MATERIAL SILICONE, TAMANHO ADULTO, COR PRETA. | R$ 12,29 | 50,000000 | R$ 614,50 |
| Total | R$ 824,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19827 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCA E PRANCHA) A SEREM UTILIZADOS NA VILA OLIMPICA. | 11/11/2021 | 25864 | R$ 824,40 | |
| Total | R$ 824,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 824,40 |
| Total | R$ 824,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCA E PRANCHA) A SEREM UTILIZADOS NA VILA OLIMPICA. | 15/02/2022 | 15020021 | R$ 824,40 |
| Total | R$ 824,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})