info Empenho
Número
19090066/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/09/2017
Valor
R$ 8.348,92
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(PORTAS, COLAS FORMICAS E COMPENSADOS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.929.635/0001-17
library_books Licitação
Número
PP015/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2017
Data Publicação
16/02/2017
Valor Estimado
R$ 82.926,00
Valor Total
R$ 75.000,00
assignment Contrato
Número
015/2017
Data Assinatura
04/04/2017
Vigência
04/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 75.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 COMPENSADO 12MM R$ 81,55 8,000000 R$ 652,40
2 COMPENSADO 15MM R$ 88,94 8,000000 R$ 711,52
3 FORMICA TX R$ 76,50 15,000000 R$ 1.147,50
4 PORTA PARANA 1,00 X 2,10 R$ 180,00 14,000000 R$ 2.520,00
5 PORTA PARANÁ 0,70 X 2,10 R$ 79,00 12,000000 R$ 948,00
6 COLA FORMICA 18 LITROS R$ 268,50 5,000000 R$ 1.342,50
7 PORTA PARANÁ TAM 2.10 X 80 CM R$ 79,00 13,000000 R$ 1.027,00
Total R$ 8.348,92

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11942
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 8.348,92
Descrição / Justificativa:
Número: 1979 Data Emissão: 17/10/2017 Doc. Ref.: 201710 Valor Bruto: R$ 8.348,92
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 8.348,92
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2017 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170062175169 Chave Acesso: 23171007929635000117550010000019791000019795 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 8.348,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DO MATERIAL(PORTAS, COLAS FORMICAS E COMPENSADOS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 14/11/2017 14110005   R$ 8.348,92
Total R$ 8.348,92
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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