info Empenho
Número
19090006/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Ordinário
Data
19/09/2018
Valor
R$ 428,94
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES (DESINFETANTE, DESODORIZADOR, FLANELA, PANO DE CHÃO, PANO MULTIUSO, PAPEL HIGIENICO)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
013/2018GABVICE
Data Assinatura
14/09/2018
Vigência
14/09/2018 - 14/12/2018
Valor Total
R$ 480,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 10,000000 | R$ 75,40 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 50,000000 | R$ 66,50 |
| 3 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA | R$ 1,51 | 30,000000 | R$ 45,30 |
| 4 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 10,000000 | R$ 25,70 |
| 5 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 10,000000 | R$ 13,00 |
| 6 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 50,76 | 4,000000 | R$ 203,04 |
| Total | R$ 428,94 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12528
Data: 01/10/2018
Valor: R$ 428,94
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES (DESINFETANTE, DESODORIZADOR, FLANELA, PANO DE CHÃO, PANO MULTIUSO, PAPEL HIGIENICO)
| Número: 4651 | Data Emissão: 29/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 428,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 428,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180061222497 | Chave Acesso: 23180922864845000168550010000046510000046515 | Chave Verific: 23-1809-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.651-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 428,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES (DESINFETANTE, DESODORIZADOR, FLANELA, PANO DE CHÃO, PANO MULTIUSO, PAPEL HIGIENICO) | 22/10/2018 | 22100022 | R$ 428,94 | |
| Total | R$ 428,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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