info Empenho
Número
19090005/2019
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
19/09/2019
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15474
Data: 18/10/2019
Valor: R$ 85.957,47
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 85.957,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85.957,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13561
Data: 20/09/2019
Valor: R$ 6.078,22
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.078,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.078,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17089
Data: 20/11/2019
Valor: R$ 57.964,31
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 57.964,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.964,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 30/09/2019 | 30090108 | R$ 200,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 30/09/2019 | 30090180 | R$ 5.878,22 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 31/10/2019 | 31100280 | R$ 2.000,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 31/10/2019 | 31100237 | R$ 83.957,47 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 29/11/2019 | 29110326 | R$ 57.964,31 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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