info Empenho
Número
19090005/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Ordinário
Data
19/09/2018
Valor
R$ 168,14
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA (ESPONJA DE LÃ DE AÇO, ESPONJA MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTANEO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
012/2018VICE PR
Data Assinatura
06/09/2018
Vigência
06/09/2018 - 06/12/2018
Valor Total
R$ 278,78
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 10,000000 | R$ 7,00 |
| 2 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 15,000000 | R$ 6,30 |
| 3 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 8,000000 | R$ 22,64 |
| 4 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 20,000000 | R$ 38,20 |
| 5 | SABÃO EM PÓ 1 KG | R$ 4,70 | 20,000000 | R$ 94,00 |
| Total | R$ 168,14 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11903
Data: 24/09/2018
Valor: R$ 168,14
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA (ESPONJA DE LÃ DE AÇO, ESPONJA MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTANEO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ)
| Número: 3383 | Data Emissão: 24/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 168,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 168,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180059723622 | Chave Acesso: 23180910616533000156550010000033830000033836 | Chave Verific: 23-1809-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.383-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 168,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA (ESPONJA DE LÃ DE AÇO, ESPONJA MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTANEO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ) | 17/10/2018 | 17100070 | R$ 168,14 | |
| Total | R$ 168,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
