info Empenho
Número
19090004/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Ordinário
Data
19/09/2018
Valor
R$ 371,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA (CERA LIQUIDA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
011/2018
Data Assinatura
06/09/2018
Vigência
06/09/2018 - 06/12/2018
Valor Total
R$ 544,31
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 96,000000 | R$ 96,00 |
| 2 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 2,45 | 23,000000 | R$ 56,35 |
| 3 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 54,85 | 4,000000 | R$ 219,40 |
| Total | R$ 371,75 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12534
Data: 27/09/2018
Valor: R$ 371,75
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA (CERA LIQUIDA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO)
| Número: 803 | Data Emissão: 27/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 371,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 371,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060601837 | Chave Acesso: 23180926230868000171550010000008030000008032 | Chave Verific: 23-1809-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.803-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 371,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA (CERA LIQUIDA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO) | 17/10/2018 | 17100073 | R$ 371,75 | |
| Total | R$ 371,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
