info Empenho
Número
19090003/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
19/09/2018
Valor
R$ 379.457,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR 3 PARA EDUCAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2018-SME E RP068/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
79.788.766/0005-66
library_books Licitação
Número
RP068/2018-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/09/2018
Data Publicação
14/09/2018
Valor Estimado
R$ 1.624.821,06
Valor Total
R$ 1.624.821,06
assignment Contrato
Número
164/2018-SME
Data Assinatura
14/09/2018
Vigência
14/09/2018 - 14/09/2019
Valor Total
R$ 1.624.821,06
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESQUADRO | R$ 0,97 | 10.100,000000 | R$ 9.797,00 |
| 2 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | R$ 0,49 | 20.200,000000 | R$ 9.898,00 |
| 3 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | R$ 0,49 | 10.100,000000 | R$ 4.949,00 |
| 4 | CANETA ESFEROGRAFICA | R$ 0,49 | 10.100,000000 | R$ 4.949,00 |
| 5 | REGUA 30 CM | R$ 1,29 | 10.100,000000 | R$ 13.029,00 |
| 6 | CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS CAPA DURA | R$ 9,94 | 20.200,000000 | R$ 200.788,00 |
| 7 | BORRACHA BRANCA Nº 40 MACIA E FLEXIVEL | R$ 0,17 | 20.200,000000 | R$ 3.434,00 |
| 8 | APONTADOR COM DEPOSITO TRNSPARENTE | R$ 0,64 | 20.200,000000 | R$ 12.928,00 |
| 9 | LAPIS GRAFITE Nº 02 EM MADEIRA REFLORESTADA | R$ 0,44 | 40.400,000000 | R$ 17.776,00 |
| 10 | LAPIS DE COR DE MADEIRA CX. COM 12 UNIDADES CORES DIFERENTES | R$ 8,20 | 10.100,000000 | R$ 82.820,00 |
| 11 | TRNSFERIDOR 180° TRNSPARENTE | R$ 0,92 | 10.100,000000 | R$ 9.292,00 |
| 12 | ESQUADRO 60° | R$ 0,97 | 10.100,000000 | R$ 9.797,00 |
| Total | R$ 379.457,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15497
Data: 28/11/2018
Valor: R$ 44.370,17
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR 3 PARA EDUCAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2018-SME E RP068/2018-SME.
| Número: 104030 | Data Emissão: 22/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 44.370,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.370,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180804032494 | Chave Acesso: 35181179788766000566550010001040301001298922 | Chave Verific: 35-1811-79.788.766/0005-66-55-001-000.104.030-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15498
Data: 28/11/2018
Valor: R$ 335.086,83
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR 3 PARA EDUCAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2018-SME E RP068/2018-SME.
| Número: 104031 | Data Emissão: 22/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 335.086,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 335.086,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180804042250 | Chave Acesso: 35181179788766000566550010001040311001298938 | Chave Verific: 35-1811-79.788.766/0005-66-55-001-000.104.031-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 379.457,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 379.457,00 |
| Total | R$ 379.457,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR 3 PARA EDUCAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2018-SME E RP068/2018-SME. | 28/02/2019 | 28020066 | R$ 379.457,00 |
| Total | R$ 379.457,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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