info Empenho
Número
19090001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
19/09/2023
Valor
R$ 3.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Serviços de Comunicação e Telecomunicação
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de telefonia móvel para atender as necessidades do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
library_books Licitação
Número
ADESÃO 004/19
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2019
Data Publicação
02/01/2019
Valor Estimado
R$ 88.465,44
Valor Total
R$ 88.465,44
assignment Contrato
Número
001/2019
Data Assinatura
06/02/2019
Vigência
06/02/2019 - 06/02/2025
Valor Total
R$ 641.353,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de telefonia móvel | R$ 7.372,12 | 1,000000 | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20552
Data: 01/12/2023
Valor: R$ 2.978,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de telefonia móvel para atender as necessidades do SAAE de Sobral
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.978,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.978,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0856412218 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.978,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SAODO DE EMPENHO | 01/12/2023 | 01120374 | R$ 521,41 |
| Total | R$ 521,41 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.978,59 |
| Total | R$ 2.978,59 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de telefonia móvel para atender as necessidades do SAAE de Sobral | 10/01/2024 | 10010001 | R$ 2.978,59 |
| Total | R$ 2.978,59 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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