Sobral - Transparência

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Empenho

Número

19090001/2018

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Modalidade

Global

Data

19/09/2018

Valor

R$ 682.654,32

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%

Programa Atividade

MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PRE-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL/CE. CONFORME CONTRATO 164/2018-SME. ADESÃO RP068/2018-SME.

Função

Educação

Subfunção

Educação Infantil

Dados do Favorecido

Favorecido

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Favorecido CNPJ/CPF

79.788.766/0005-66

Licitação

Número

RP068/2018-SME

Modalidade

Adesão a Ata de Registro de Preço

Data Homologação

14/09/2018

Data Publicação

14/09/2018

Valor Estimado

R$ 1.624.821,06

Valor Total

R$ 1.624.821,06

Detalhes

Contrato

Número

164/2018-SME

Data Assinatura

14/09/2018

Vigência

14/09/2018 - 14/09/2019

Valor Total

R$ 1.624.821,06

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	TINTA GUACHE	R$ 3,69	10.489,000000	R$ 38.704,41
2	COLA BRANCA 90G	R$ 2,63	20.978,000000	R$ 55.172,14
3	PINCEL Nº 8	R$ 0,99	10.489,000000	R$ 10.384,11
4	APONTADOR	R$ 0,64	20.978,000000	R$ 13.425,92
5	LAPIS DE COR	R$ 8,20	20.978,000000	R$ 172.019,60
6	MASSA DE MODELAR 90G	R$ 3,30	20.978,000000	R$ 69.227,40
7	CADERNO DE CARTOGRAFIA 96 FOLHAS	R$ 6,33	20.978,000000	R$ 132.790,74
8	CANETINHA HIDROGRAFICA 12 CORES	R$ 6,37	10.489,000000	R$ 66.814,93
9	GIZ 12 CORES CONFECCIONADO EM PARAFINA	R$ 4,23	25.027,000000	R$ 105.864,21
10	BORRACHA BRANCA Nº 40	R$ 0,17	20.978,000000	R$ 3.566,26
11	TESOURA DE PONTA ARREDONDADA	R$ 1,40	10.489,000000	R$ 14.684,60
Total				R$ 682.654,32

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 14621

Data: 19/11/2018

Valor: R$ 517.345,92

Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PRE-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL/CE. CONFORME CONTRATO 164/2018-SME. ADESÃO RP068/2018-SME.

Número: 104018	Data Emissão: 14/11/2018	Doc. Ref.: 201811	Valor Bruto: R$ 517.345,92
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 517.345,92
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2018	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 135180785387061	Chave Acesso: 35181179788766000566550010001040181001294515	Chave Verific: 35-1811-79.788.766/0005-66-55-001-000.104.018-100.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 15059

Data: 21/11/2018

Valor: R$ 103.812,66

Número: 104020	Data Emissão: 21/11/2018	Doc. Ref.: 201811	Valor Bruto: R$ 103.812,66
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 103.812,66
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2018	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 135180797935461	Chave Acesso: 35181179788766000566550010001040201001296249	Chave Verific: 35-1811-79.788.766/0005-66-55-001-000.104.020-100.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 15060

Data: 21/11/2018

Valor: R$ 29.538,09

Número: 104022	Data Emissão: 21/11/2018	Doc. Ref.: 201811	Valor Bruto: R$ 29.538,09
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 29.538,09
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2018	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 135180797987992	Chave Acesso: 35181179788766000566550010001040221001296278	Chave Verific: 35-1811-79.788.766/0005-66-55-001-000.104.022-100.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 15488

Data: 28/11/2018

Valor: R$ 31.957,65

Número: 104026	Data Emissão: 22/11/2018	Doc. Ref.: 201811	Valor Bruto: R$ 31.957,65
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 31.957,65
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2018	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 135180802028228	Chave Acesso: 35181179788766000566550010001040261001297710	Chave Verific: 35-1811-79.788.766/0005-66-55-001-000.104.026-100.	Série do Selo:

Total Geral: R$ 682.654,32

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Status	Valor
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PRE-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL/CE. CONFORME CONTRATO 164/2018-SME. ADESÃO RP068/2018-SME.	04/12/2018	04120013		R$ 517.345,92
Total				R$ 517.345,92

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Saldo Empenho	R$ 165.308,40
Total	R$ 165.308,40

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PRE-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL/CE. CONFORME CONTRATO 164/2018-SME. ADESÃO RP068/2018-SME.	25/01/2019	25010061	R$ 103.812,66
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PRE-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL/CE. CONFORME CONTRATO 164/2018-SME. ADESÃO RP068/2018-SME.	25/01/2019	25010059	R$ 29.538,09
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PRE-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL/CE. CONFORME CONTRATO 164/2018-SME. ADESÃO RP068/2018-SME.	25/01/2019	25010058	R$ 31.957,65
Total			R$ 165.308,40

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