info Empenho
Número
19080078/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
19/08/2022
Valor
R$ 2.128,20
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Pagamento Complementar de Licença Prêmio pecúnia/quinquênio do da servidor WASHINGTON SOUSA RODRIGUES, referente ao período em que serviu a esta secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 2.128,20 | 1,000000 | R$ 2.128,20 |
| Total | R$ 2.128,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13141
Data: 19/08/2022
Valor: R$ 2.128,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Pagamento Complementar de Licença Prêmio pecúnia/quinquênio do da servidor WASHINGTON SOUSA RODRIGUES, referente ao período em que serviu a esta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.128,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.128,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.128,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Pagamento Complementar de Licença Prêmio pecúnia/quinquênio do da servidor WASHINGTON SOUSA RODRIGUES, referente ao período em que serviu a esta secretaria. | 31/08/2022 | 31080118 | R$ 2.128,20 | |
| Total | R$ 2.128,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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