info Empenho
Número
19080031/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
19/08/2024
Valor
R$ 594.259,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PE24002-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2024
Data Publicação
10/04/2024
Valor Estimado
R$ 3.145.540,00
Valor Total
R$ 2.453.275,00
assignment Contrato
Número
28/2024-SEINFR
Data Assinatura
28/05/2024
Vigência
28/05/2024 - 28/05/2025
Valor Total
R$ 3.066.152,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 66,83 | 2.600,000000 | R$ 173.758,00 |
| 2 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 87,09 | 2.500,000000 | R$ 217.725,00 |
| 3 | Areia media | R$ 72,42 | 2.800,000000 | R$ 202.776,00 |
| Total | R$ 594.259,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16124
Data: 17/10/2024
Valor: R$ 122.214,88
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 52 | Data Emissão: 16/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 122.214,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 122.214,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240057473225 | Chave Acesso: 23241033159524000189550010000000521000700876 | Chave Verific: 23241033159524000189550010000000521000700876 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 800.0000 | R$ 66,83 | R$ 53.464,00 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 520.0000 | R$ 87,09 | R$ 45.286,80 |
| 003 | Areia media | METRO CUBICO | 324.0000 | R$ 72,42 | R$ 23.464,08 |
Cód. Liquidação: 14817
Data: 02/10/2024
Valor: R$ 351.330,00
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 51 | Data Emissão: 02/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 351.330,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 351.330,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240052109977 | Chave Acesso: 23241033159524000189550010000000511700981005 | Chave Verific: 23241033159524000189550010000000511700981005 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1560.0000 | R$ 66,83 | R$ 104.254,80 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1440.0000 | R$ 87,09 | R$ 125.409,60 |
| 003 | Areia media | METRO CUBICO | 1680.0000 | R$ 72,42 | R$ 121.665,60 |
Cód. Liquidação: 14029
Data: 18/09/2024
Valor: R$ 114.483,60
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 49 | Data Emissão: 13/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 114.483,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 114.483,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240044887287 | Chave Acesso: 23240933159524000189550010000000491600000004 | Chave Verific: 23240933159524000189550010000000491600000004 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 147.1585 | R$ 66,83 | R$ 9.834,60 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 540.0000 | R$ 87,09 | R$ 47.028,60 |
| 003 | Areia media | METRO CUBICO | 795.6421 | R$ 72,42 | R$ 57.620,40 |
Total Geral: R$ 588.028,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 24/10/2024 | 24100133 | R$ 122.214,88 | |
| REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 03/10/2024 | 03100114 | R$ 351.330,00 | |
| REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 23/09/2024 | 23090017 | R$ 114.483,60 | |
| Total | R$ 588.028,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110227 | R$ 6.230,52 |
| Total | R$ 6.230,52 | ||
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