info Empenho
Número
19080023/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/08/2015
Valor
R$ 7.127,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE036/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2015
Data Publicação
07/11/2014
Valor Estimado
R$ 6.048.417,27
Valor Total
R$ 1.454.945,00
assignment Contrato
Número
005012015510
Data Assinatura
24/04/2015
Vigência
24/04/2015 - 23/04/2016
Valor Total
R$ 41.067,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOXETINA 20MG | R$ 0,07 | 100.000,000000 | R$ 7.000,00 |
| 2 | ACIDO TRAMEXZAMICO 250MG SOL. INJETAVEL | R$ 1,60 | 25,000000 | R$ 40,00 |
| 3 | FITOMENADIONA 10MG/ML - SOL.INJ. 1ML | R$ 0,87 | 100,000000 | R$ 87,00 |
| Total | R$ 7.127,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17076
Data: 17/09/2015
Valor: R$ 999,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 38497 | Data Emissão: 17/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 999,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1581912215 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 999,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 1315187973 | Chave Acesso: 31150911896538000142550010000384971192510792 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA 20MG | CPS | 14280.0000 | R$ 0,07 | R$ 999,60 |
Cód. Liquidação: 17831
Data: 02/10/2015
Valor: R$ 6.127,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 39916 | Data Emissão: 02/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 6.127,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1588255806 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.127,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131151898855496 | Chave Acesso: 31151011896538000142550010000399161911360505 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA 20MG | CPS | 85720.0000 | R$ 0,07 | R$ 6.000,40 |
| 002 | ACIDO TRAMEXZAMICO 250MG SOL. INJETAVEL | AMP | 25.0000 | R$ 1,60 | R$ 40,00 |
| 003 | FITOMENADIONA 10MG/ML - SOL.INJ. 1ML | AMP | 100.0000 | R$ 0,87 | R$ 87,00 |
Total Geral: R$ 7.127,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 05/11/2015 | 05110151 | R$ 999,60 | |
| Total | R$ 999,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.127,40 |
| Total | R$ 6.127,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 03/02/2016 | 03020022 | R$ 6.127,40 |
| Total | R$ 6.127,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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