info Empenho
Número
19080011/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/08/2020
Valor
R$ 19.127,31
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
174/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2020
Data Publicação
10/10/2019
Valor Estimado
R$ 617.162,40
Valor Total
R$ 259.667,40
assignment Contrato
Número
0123/2020-SAUDE
Data Assinatura
07/04/2020
Vigência
07/04/2020 - 05/07/2021
Valor Total
R$ 66.555,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL. PRIMER E ADESIVO EM FRASCO UNICO COM SOLVENTE A BASE DE AGUA E ALCOOL. FRASCO DE 6G. | R$ 56,20 | 111,000000 | R$ 6.238,20 |
| 2 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA COM 4 G PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME. | R$ 19,99 | 261,000000 | R$ 5.217,39 |
| 3 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | R$ 91,33 | 84,000000 | R$ 7.671,72 |
| Total | R$ 19.127,31 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9879
Data: 17/09/2020
Valor: R$ 5.927,43
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1603 | Data Emissão: 16/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 5.927,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.927,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200054026613 | Chave Acesso: 23200919659691000168550010000016031622934393 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL. PRIMER E ADESIVO EM FRASCO UNICO COM SOLVENTE A BASE DE AGUA E ALCOOL. FRASCO DE 6G. | FRASCO | 40.0000 | R$ 56,20 | R$ 2.248,00 |
| 002 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | KIT | 30.0000 | R$ 91,33 | R$ 2.739,90 |
| 003 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA COM 4 G PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME. | UNIDADE | 47.0000 | R$ 19,99 | R$ 939,53 |
Cód. Liquidação: 10900
Data: 05/10/2020
Valor: R$ 7.790,46
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1697 | Data Emissão: 05/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 7.790,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.790,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200057869050 | Chave Acesso: 23201019659691000168550010000016971862708220 | Chave Verific: 23201019659691000168550010000016971862708220 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL. PRIMER E ADESIVO EM FRASCO UNICO COM SOLVENTE A BASE DE AGUA E ALCOOL. FRASCO DE 6G. | FRASCO | 30.0000 | R$ 56,20 | R$ 1.686,00 |
| 002 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | KIT | 20.0000 | R$ 91,33 | R$ 1.826,60 |
| 003 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA COM 4 G PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME. | UNIDADE | 214.0000 | R$ 19,99 | R$ 4.277,86 |
Cód. Liquidação: 12872
Data: 17/11/2020
Valor: R$ 3.105,22
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1855 | Data Emissão: 11/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 3.105,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.105,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200066468350 | Chave Acesso: 23201119659691000168550010000018551672743851 | Chave Verific: 2320111965969100016855001000001855 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | KIT | 34.0000 | R$ 91,33 | R$ 3.105,22 |
Cód. Liquidação: 12934
Data: 20/11/2020
Valor: R$ 2.304,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1891 | Data Emissão: 18/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 2.304,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.304,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200068077163 | Chave Acesso: 23201119659691000168550010000018911447454992 | Chave Verific: 23201119659691000168550010000018911447454992 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL. PRIMER E ADESIVO EM FRASCO UNICO COM SOLVENTE A BASE DE AGUA E ALCOOL. FRASCO DE 6G. | FRASCO | 41.0000 | R$ 56,20 | R$ 2.304,20 |
Total Geral: R$ 19.127,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/12/2020 | 03120026 | R$ 3.105,22 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/12/2020 | 03120025 | R$ 2.304,20 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/10/2020 | 29100070 | R$ 7.790,46 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/10/2020 | 29100069 | R$ 5.927,43 | |
| Total | R$ 19.127,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
