info Empenho
Número
19070024/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
19/07/2017
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
7561 | RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES | 20/07/2017 | R$ 8.062,40 | ||
9018 | RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES | 18/08/2017 | R$ 8.062,40 | ||
10432 | RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES | 20/09/2017 | R$ 473,96 | ||
10430 | RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES | 20/09/2017 | R$ 480,00 | ||
12041 | RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES | 20/10/2017 | R$ 265,42 | ||
13289 | RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES | 20/11/2017 | R$ 132,71 | ||
Total | R$ 17.476,89 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES | 20/11/2017 | 20110122 | R$ 132,71 | |
RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES | 20/10/2017 | 20100136 | R$ 265,42 | |
RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES | 20/09/2017 | 20090238 | R$ 473,96 | |
RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES | 20/09/2017 | 20090234 | R$ 480,00 | |
RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES | 18/08/2017 | 18080141 | R$ 8.062,40 | |
RECOLHIMENTO INSS AUTONOMOS E FRETES | 20/07/2017 | 20070197 | R$ 8.062,40 | |
Total | R$ 17.476,89 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO UTILIZADO. | 29/12/2017 | 29120183 | R$ 32.523,11 |
Total | R$ 32.523,11 |