info Empenho
Número
19070012/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/07/2022
Valor
R$ 1.580,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(RODO, SABONETE LIQUIDO E REFIL PARA MOB), DESTINADO AOS ACOLHIMENTO, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
045/2022-SEDHAS
Data Assinatura
11/07/2022
Vigência
11/07/2022 - 11/07/2023
Valor Total
R$ 8.975,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFIL PARA MOP UMIDO, 100% ALGODÃO NATURAL, PONTA DOBRADA, AUTO TORÇÃO, ENCAIXE EM MOP. | R$ 16,00 | 18,000000 | R$ 288,00 |
| 2 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 4,85 | 50,000000 | R$ 242,50 |
| 3 | SABONETE LIQUIDO COM ATIVIDADE ANTISSEPTICA COMPROVADA, PARA SER UTILIZADO DIARIAMENTE NA ASSEPSIA DAS MÃOS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 21,00 | 50,000000 | R$ 1.050,00 |
| Total | R$ 1.580,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11814 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(RODO, SABONETE LIQUIDO E REFIL PARA MOB), DESTINADO AOS ACOLHIMENTO, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL. | 04/08/2022 | 7081 | R$ 1.580,50 | |
| Total | R$ 1.580,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(RODO, SABONETE LIQUIDO E REFIL PARA MOB), DESTINADO AOS ACOLHIMENTO, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL. | 17/08/2022 | 17080022 | R$ 1.580,50 | |
| Total | R$ 1.580,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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