info Empenho
Número
19070006/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/07/2016
Valor
R$ 29.543,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
0562015013
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 102.466,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVOMEPROMAZINA 100MG | R$ 0,66 | 5.000,000000 | R$ 3.345,00 |
| 2 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG | R$ 0,01 | 800.000,000000 | R$ 13.440,00 |
| 3 | PREDNISONA 20MG | R$ 0,13 | 40.000,000000 | R$ 5.348,00 |
| 4 | DEXAMETASONA 0,5MG/5ML | R$ 1,23 | 6.000,000000 | R$ 7.410,00 |
| Total | R$ 29.543,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15023
Data: 16/08/2016
Valor: R$ 3.345,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 60525 | Data Emissão: 16/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 3.345,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1674001743 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.345,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162238440496 | Chave Acesso: 31160811896538000142550010000605251960907208 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEVOMEPROMAZINA 100MG | CPR | 5000.0000 | R$ 0,67 | R$ 3.345,00 |
Cód. Liquidação: 18530
Data: 19/10/2016
Valor: R$ 1.680,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 66232 | Data Emissão: 19/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 1.680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1610151348 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.680,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162331819014 | Chave Acesso: 31161011896538000142550010000662321254232837 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG | CPR | 100000.0000 | R$ 0,02 | R$ 1.680,00 |
Cód. Liquidação: 19713
Data: 13/10/2016
Valor: R$ 7.187,70
Descrição / Justificativa:
| Número: 65898 | Data Emissão: 13/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 7.187,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 6101214130 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.187,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162324790478 | Chave Acesso: 31161011896538000142550010000658981079369956 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEXAMETASONA 0,5MG/5ML | FRASCO | 5820.0000 | R$ 1,24 | R$ 7.187,70 |
Cód. Liquidação: 19629
Data: 18/10/2016
Valor: R$ 1.922,76
Descrição / Justificativa:
| Número: 64750 | Data Emissão: 18/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 1.922,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1695377042 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.922,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 311609118965380 | Chave Acesso: 31161011896538000142550010000647506651488622 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG | CPR | 114450.0000 | R$ 0,02 | R$ 1.922,76 |
Cód. Liquidação: 19635
Data: 14/11/2016
Valor: R$ 5.570,30
Descrição / Justificativa:
| Número: 67442 | Data Emissão: 14/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 5.570,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 6107910769 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.570,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162344702103 | Chave Acesso: 31161011896538000142550010000674421130584296 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA 20MG | CPR | 40000.0000 | R$ 0,13 | R$ 5.348,00 |
| 002 | DEXAMETASONA 0,5MG/5ML | FRASCO | 180.0000 | R$ 1,24 | R$ 222,30 |
Cód. Liquidação: 19636
Data: 04/11/2016
Valor: R$ 9.837,24
Descrição / Justificativa:
| Número: 67807 | Data Emissão: 04/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 9.837,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 6108401525 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.837,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162348881728 | Chave Acesso: 31161111896538000142550010000678071959175131 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG | CPR | 585550.0000 | R$ 0,02 | R$ 9.837,24 |
Total Geral: R$ 29.543,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120069 | R$ 1.680,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120067 | R$ 15.407,54 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/11/2016 | 11110157 | R$ 1.922,76 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100071 | R$ 3.345,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/11/2016 | 14110194 | R$ 7.187,70 | |
| Total | R$ 29.543,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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