info Empenho
Número
19070005/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/07/2021
Valor
R$ 2.264,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0135/2021-SMS
Data Assinatura
14/05/2021
Vigência
14/05/2021 - 13/05/2023
Valor Total
R$ 691.179,82
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 2.264,52 | 1,000000 | R$ 2.264,52 |
| Total | R$ 2.264,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19816
Data: 08/11/2021
Valor: R$ 1.253,48
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021
| Número: 320357 | Data Emissão: 01/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 1.253,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.253,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 114U.1713.4553.9578399-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.253,48 | R$ 1.253,48 |
Cód. Liquidação: 16910
Data: 01/10/2021
Valor: R$ 291,87
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021
| Número: 308274 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 291,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 291,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 145U.7984.1854.1832799-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 291,87 | R$ 291,87 |
Total Geral: R$ 1.545,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 | 08/12/2021 | 08120044 | R$ 1.253,48 | |
| SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 | 12/11/2021 | 12110176 | R$ 291,87 | |
| Total | R$ 1.545,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 11/11/2021 | 11110007 | R$ 719,17 |
| Total | R$ 719,17 | ||
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