info Empenho
Número
19070003/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
19/07/2024
Valor
R$ 3.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços de Comunicação e Telecomunicação
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com serviço de telefonia móvel para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
library_books Licitação
Número
ADESÃO 004/19
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2019
Data Publicação
02/01/2019
Valor Estimado
R$ 88.465,44
Valor Total
R$ 88.465,44
assignment Contrato
Número
001/2019
Data Assinatura
06/02/2019
Vigência
06/02/2019 - 06/02/2025
Valor Total
R$ 641.353,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de telefonia móvel | R$ 7.372,12 | 1,000000 | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11367
Data: 12/08/2024
Valor: R$ 3.233,64
Descrição / Justificativa: Despesas com serviço de telefonia móvel para atender as necessidades do SAAE de Sobral. Competência: 07/2024.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.233,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.233,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0856412218 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serviço de telefonia móvel | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.233,64 | R$ 3.233,64 |
Total Geral: R$ 3.233,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com serviço de telefonia móvel para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 16/08/2024 | 16080003 | R$ 3.233,64 | |
| Total | R$ 3.233,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/07/2024 | 31070043 | R$ 266,36 |
| Total | R$ 266,36 | ||
