info Empenho
Número
19070002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
19/07/2017
Valor
R$ 600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 07190002/2017 REFERENTE AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL, PARA SECRETARIA E ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L | R$ 6,00 | 100,000000 | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8156 | ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 07190002/2017 REFERENTE AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL, PARA SECRETARIA E ANEXOS. | 27/07/2017 | 4206 | R$ 600,00 | |
| Total | R$ 600,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 07190002/2017 REFERENTE AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL, PARA SECRETARIA E ANEXOS. | 10/08/2017 | 10080070 | R$ 600,00 | |
| Total | R$ 600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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