info Empenho
Número
19060097/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2020
Valor
R$ 2.853,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.911.309/0001-52
library_books Licitação
Número
201/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
14/11/2019
Valor Estimado
R$ 686.801,60
Valor Total
R$ 357.375,60
assignment Contrato
Número
0179/2020-SAUDE
Data Assinatura
11/05/2020
Vigência
11/05/2020 - 11/05/2021
Valor Total
R$ 2.853,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NALTREXONA, 50 MG. | R$ 3,17 | 900,000000 | R$ 2.853,00 |
| Total | R$ 2.853,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7952
Data: 27/07/2020
Valor: R$ 2.853,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
| Número: 3448 | Data Emissão: 01/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 2.853,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.853,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332200034697331 | Chave Acesso: 32200728911309000152550010000034481923460442 | Chave Verific: 32200728911309000152550010000034481923460442 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NALTREXONA, 50 MG. | COMPRIMIDO | 900.0000 | R$ 3,17 | R$ 2.853,00 |
Total Geral: R$ 2.853,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 02/09/2020 | 02090059 | R$ 2.853,00 | |
| Total | R$ 2.853,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
