info Empenho
Número
19060062/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2020
Valor
R$ 1.264,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
0032/2020-SAUDE
Data Assinatura
10/02/2020
Vigência
10/02/2020 - 09/02/2021
Valor Total
R$ 6.322,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA, PRETA, RETA, CABO PLASTICO, FORMATO ANATOMICO, USO GERAL, ACO INOXIDAVEL, 20 CM | R$ 4,14 | 100,000000 | R$ 414,00 |
| 2 | CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVAD... | R$ 28,35 | 30,000000 | R$ 850,50 |
| Total | R$ 1.264,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6721
Data: 03/07/2020
Valor: R$ 1.264,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
| Número: 13983 | Data Emissão: 01/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 1.264,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.264,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200036452108 | Chave Acesso: 23200712337358000193550010000139831600210081 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA, PRETA, RETA, CABO PLASTICO, FORMATO ANATOMICO, USO GERAL, ACO INOXIDAVEL, 20 CM | UNIDADE | 100.0000 | R$ 4,14 | R$ 414,00 |
| 002 | CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVAD... | CAIXA 50 UNIDADES | 30.0000 | R$ 28,35 | R$ 850,50 |
Total Geral: R$ 1.264,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 16/07/2020 | 16070079 | R$ 1.264,50 | |
| Total | R$ 1.264,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
