info Empenho
Número
19060046/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2020
Valor
R$ 6.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.382.899/0001-78
library_books Licitação
Número
PE021/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2019
Data Publicação
11/03/2019
Valor Estimado
R$ 1.134.974,40
Valor Total
R$ 644.523,60
assignment Contrato
Número
0161/2019
Data Assinatura
10/07/2019
Vigência
10/07/2019 - 09/07/2020
Valor Total
R$ 54.384,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA, DESCARTAVEL 5ML, COM AGULHA,, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE AT | R$ 0,24 | 12.200,000000 | R$ 2.928,00 |
| 2 | SERINGA, DESCARTAVEL 10ML, COM AGULHA,, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE A | R$ 0,34 | 10.800,000000 | R$ 3.672,00 |
| Total | R$ 6.600,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8629
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 6.600,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO.
| Número: 2190 | Data Emissão: 24/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 6.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200041957149 | Chave Acesso: 23200705382899000178550010000021901475769950 | Chave Verific: 2320070538289900017855001000021901475769950 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA, DESCARTAVEL 5ML, COM AGULHA,, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE AT | UNIDADE | 12200.0000 | R$ 0,24 | R$ 2.928,00 |
| 002 | SERINGA, DESCARTAVEL 10ML, COM AGULHA,, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE A | UNIDADE | 10800.0000 | R$ 0,34 | R$ 3.672,00 |
Total Geral: R$ 6.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO. | 09/09/2020 | 09090031 | R$ 6.600,00 | |
| Total | R$ 6.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})