info Empenho
Número
19060041/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2019
Valor
R$ 63.448,36
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PROJETO CACTÁCEAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PELA EMPRESA DE CONTRATO Nº045/2018 PARA USO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.
Função
Agricultura
Subfunção
Extensão Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.985.324/0001-42
library_books Licitação
Número
PE089/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2018
Data Publicação
28/05/2018
Valor Estimado
R$ 241.270,39
Valor Total
R$ 166.122,61
assignment Contrato
Número
045/2018-STDE
Data Assinatura
29/08/2018
Vigência
29/08/2018 - 29/08/2019
Valor Total
R$ 126.896,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE POTASSIO VERMELHO SACO C/ 25 KG | R$ 66,45 | 80,000000 | R$ 5.316,00 |
| 2 | SULFATO MAGNESIO 25 KG | R$ 49,30 | 8,000000 | R$ 394,40 |
| 3 | FERTILIZANTE UREIA 25 KG | R$ 60,90 | 250,000000 | R$ 15.225,00 |
| 4 | SEMENTE DE COENTRO | R$ 18,03 | 1.000,000000 | R$ 18.030,00 |
| 5 | SEMENTE SORGO PONTA NEGRA SACO C/ 10 KG | R$ 20,00 | 10,000000 | R$ 200,00 |
| 6 | SEMENTE DE ABOBRINHA CASERTA PACOTE 100 GR | R$ 26,00 | 10,000000 | R$ 260,00 |
| 7 | SEMENTE DE ABOBORA CABOCLO (MORANGA COROA) PACOTE 100 GR | R$ 41,87 | 80,000000 | R$ 3.349,60 |
| 8 | SEMENTE DE MELANCIA HIBRIDA EXPLORER 100G PACOTE C/ 1000 UND | R$ 272,00 | 50,000000 | R$ 13.600,00 |
| 9 | FERTILIZANTE NPK 10 - 10 - 10 SACO C/ 25 KG | R$ 49,30 | 80,000000 | R$ 3.944,00 |
| 10 | CLORETO DE POTASSIO SACO COM 25KG | R$ 63,80 | 40,000000 | R$ 2.552,00 |
| 11 | NITRATO DE CALCIO SACO COM 25 KG | R$ 72,17 | 8,000000 | R$ 577,36 |
| Total | R$ 63.448,36 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9025
Data: 17/07/2019
Valor: R$ 49.848,36
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PELA EMPRESA DE CONTRATO Nº045/2018 PARA USO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.
| Número: 258 | Data Emissão: 17/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 49.848,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.848,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190045899468 | Chave Acesso: 23190711985324000142550010000002580000002584 | Chave Verific: 23-1907-11.985.324/0001-42-55-001-000.000.258-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE POTASSIO VERMELHO SACO C/ 25 KG | UNIDADE | 80.0000 | R$ 66,45 | R$ 5.316,00 |
| 002 | SULFATO MAGNESIO 25 KG | SACA | 8.0000 | R$ 49,30 | R$ 394,40 |
| 003 | FERTILIZANTE UREIA 25 KG | SACA | 250.0000 | R$ 60,90 | R$ 15.225,00 |
| 004 | SEMENTE DE COENTRO | PACOTE | 1000.0000 | R$ 18,03 | R$ 18.030,00 |
| 005 | SEMENTE SORGO PONTA NEGRA SACO C/ 10 KG | UNIDADE | 10.0000 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| 006 | SEMENTE DE ABOBRINHA CASERTA PACOTE 100 GR | UNIDADE | 10.0000 | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
| 007 | SEMENTE DE ABOBORA CABOCLO (MORANGA COROA) PACOTE 100 GR | UNIDADE | 80.0000 | R$ 41,87 | R$ 3.349,60 |
| 008 | FERTILIZANTE NPK 10 - 10 - 10 SACO C/ 25 KG | UNIDADE | 80.0000 | R$ 49,30 | R$ 3.944,00 |
| 009 | CLORETO DE POTASSIO SACO COM 25KG | UNIDADE | 40.0000 | R$ 63,80 | R$ 2.552,00 |
| 010 | NITRATO DE CALCIO SACO COM 25 KG | UNIDADE | 8.0000 | R$ 72,17 | R$ 577,36 |
Cód. Liquidação: 10855
Data: 16/08/2019
Valor: R$ 13.600,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PELA EMPRESA DE CONTRATO Nº045/2018 PARA USO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.
| Número: 266 | Data Emissão: 16/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 13.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190052974935 | Chave Acesso: 23190811985324000142550010000002660000002660 | Chave Verific: 23-1908-11.985.324/0001-42-55-001-000.000.266-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SEMENTE DE MELANCIA HIBRIDA EXPLORER 100G PACOTE C/ 1000 UND | UNIDADE | 50.0000 | R$ 272,00 | R$ 13.600,00 |
Total Geral: R$ 63.448,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PELA EMPRESA DE CONTRATO Nº045/2018 PARA USO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 04/10/2019 | 04100015 | R$ 13.600,00 | |
| Total | R$ 13.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 49.848,36 |
| Total | R$ 49.848,36 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 49.848,36 |
| Total | R$ 49.848,36 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PELA EMPRESA DE CONTRATO Nº045/2018 PARA USO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 28/01/2021 | 28010047 | R$ 49.848,36 |
| Total | R$ 49.848,36 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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