info Empenho
Número
19060041/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2017
Valor
R$ 464,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE(FERREAGEM) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICATE UNIVERSAL 8 | R$ 42,50 | 1,000000 | R$ 42,50 |
| 2 | PORTA CADEADO ZINCADO 2.5 | R$ 2,10 | 4,000000 | R$ 8,40 |
| 3 | FECHADURA SOBREPO GAVETA 1861 32MM | R$ 8,00 | 4,000000 | R$ 32,00 |
| 4 | DOBRADIÇA VAI E VEM 881X4 ZINC | R$ 70,60 | 1,000000 | R$ 70,60 |
| 5 | FECHADURA 803/10 ESP OXIDADO EXT | R$ 71,00 | 1,000000 | R$ 71,00 |
| 6 | FECHADURA 803/21 ESP OXIDADO EXT | R$ 61,20 | 1,000000 | R$ 61,20 |
| 7 | FECHADURA 701/580 ESP INOX | R$ 53,00 | 1,000000 | R$ 53,00 |
| 8 | FECHADURA 1801/21 ESP INOX | R$ 63,05 | 2,000000 | R$ 126,10 |
| Total | R$ 464,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE(FERREAGEM) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/08/2017 | 11080037 | R$ 464,80 | |
| Total | R$ 464,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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