info Empenho
Número
19060040/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2017
Valor
R$ 320,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCA AÇO RAPIDO 1/8 | R$ 6,50 | 3,000000 | R$ 19,50 |
| 2 | DISCO DIAMANTADO | R$ 24,00 | 1,000000 | R$ 24,00 |
| 3 | FERRO DE SOLDAR 30W 220V 0920 0918 | R$ 74,10 | 1,000000 | R$ 74,10 |
| 4 | LAMINA DE SERRA 12 18 DBS 1218 | R$ 6,00 | 11,000000 | R$ 66,00 |
| 5 | BROCA PARA CONCRETO 12 X 210MM | R$ 39,60 | 1,000000 | R$ 39,60 |
| 6 | ANTICORROSIVEL AEROSOL ROST OFF 300ML | R$ 16,20 | 6,000000 | R$ 97,20 |
| Total | R$ 320,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7226 | 12/07/2017 | 9369 | R$ 320,40 | ||
| Total | R$ 320,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/08/2017 | 11080038 | R$ 320,40 | |
| Total | R$ 320,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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