info Empenho
Número
19060038/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2017
Valor
R$ 345,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(CADEADOS) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEADO Nº 50 | R$ 30,20 | 1,000000 | R$ 30,20 |
| 2 | CADEADO N° 25 | R$ 14,60 | 4,000000 | R$ 58,40 |
| 3 | CADEADO E 35 | R$ 18,00 | 10,000000 | R$ 180,00 |
| 4 | CADEADO E 40 | R$ 22,00 | 3,000000 | R$ 66,00 |
| 5 | CADEADO E 20 | R$ 11,10 | 1,000000 | R$ 11,10 |
| Total | R$ 345,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(CADEADOS) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/08/2017 | 11080036 | R$ 345,70 | |
| Total | R$ 345,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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