info Empenho
Número
19060037/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2017
Valor
R$ 285,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(ELETRICO) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERLED OURO | R$ 25,10 | 3,000000 | R$ 75,30 |
| 2 | LAMPADA SUPER LED ALTA 16W | R$ 58,05 | 1,000000 | R$ 58,05 |
| 3 | LAMPADA ELETRONICA 3U 20W 220V . 6400K | R$ 11,00 | 11,000000 | R$ 121,00 |
| 4 | LAMPADA ELETRONICA 4U 45W 220V . 6400K | R$ 31,00 | 1,000000 | R$ 31,00 |
| Total | R$ 285,35 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7238 | 14/07/2017 | 9382 | R$ 285,35 | ||
| Total | R$ 285,35 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(ELETRICO) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/08/2017 | 11080035 | R$ 285,35 | |
| Total | R$ 285,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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