info Empenho
Número
19060036/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
19/06/2018
Valor
R$ 75.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01060180, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.954.514/0001-25
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6839
Data: 19/06/2018
Valor: R$ 830,94
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01060180, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 830,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 830,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8324
Data: 17/07/2018
Valor: R$ 44.236,26
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01060180, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 44.236,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.236,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9935
Data: 14/08/2018
Valor: R$ 29.932,80
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01060180, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.932,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.932,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 75.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01060180, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 19/06/2018 | 19060033 | R$ 830,94 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01060180, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 17/07/2018 | 17070102 | R$ 44.236,26 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01060180, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 14/08/2018 | 14080030 | R$ 29.932,80 | |
| Total | R$ 75.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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