info Empenho
Número
19060036/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2017
Valor
R$ 934,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL(ELETRICO) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REATOR ELETRONICO 2 X 40W | R$ 37,00 | 3,000000 | R$ 111,00 |
| 2 | TOMADA 2P 10A | R$ 12,40 | 10,000000 | R$ 124,00 |
| 3 | ALETADA LUMINART 1 X 40 C/ R.E.L BRANCO | R$ 64,00 | 9,000000 | R$ 576,00 |
| 4 | CABO PP 4 X 1,5 | R$ 4,10 | 30,000000 | R$ 123,00 |
| Total | R$ 934,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7222 | 12/07/2017 | 9362 | R$ 934,00 | ||
| Total | R$ 934,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL(ELETRICO) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/08/2017 | 11080039 | R$ 934,00 | |
| Total | R$ 934,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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