info Empenho
Número
19060033/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2017
Valor
R$ 1.360,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL ELETRICO UTILIZADO PARA UTILIZACAO NAS MANUTENCOES DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA AMA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 6190034/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEADO Nº 40 | R$ 21,00 | 20,000000 | R$ 420,00 |
| 2 | CADEADO Nº 50 | R$ 31,00 | 20,000000 | R$ 620,00 |
| 3 | CADEADO N° 35 | R$ 16,00 | 20,000000 | R$ 320,00 |
| Total | R$ 1.360,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6539
Data: 28/06/2017
Valor: R$ 680,00
Descrição / Justificativa: MATERIAL ELETRICO UTILIZADO PARA UTILIZACAO NAS MANUTENCOES DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA AMA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 6190034/2017
| Número: 527 | Data Emissão: 28/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 680,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170037111146 | Chave Acesso: 23170602069397000101550010000005271201706285 | Chave Verific: 23-1706-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.527-120. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 680,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL ELETRICO UTILIZADO PARA UTILIZACAO NAS MANUTENCOES DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA AMA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 6190034/2017 | 04/07/2017 | 04070038 | R$ 680,00 | |
| Total | R$ 680,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 29/12/2017 | 29120047 | R$ 680,00 |
| Total | R$ 680,00 | ||
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