info Empenho
Número
19060033/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2017
Valor
R$ 1.360,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL ELETRICO UTILIZADO PARA UTILIZACAO NAS MANUTENCOES DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA AMA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 6190034/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEADO Nº 40 | R$ 21,00 | 20,000000 | R$ 420,00 |
| 2 | CADEADO Nº 50 | R$ 31,00 | 20,000000 | R$ 620,00 |
| 3 | CADEADO N° 35 | R$ 16,00 | 20,000000 | R$ 320,00 |
| Total | R$ 1.360,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6539 | MATERIAL ELETRICO UTILIZADO PARA UTILIZACAO NAS MANUTENCOES DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA AMA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 6190034/2017 | 28/06/2017 | 527 | R$ 680,00 | |
| Total | R$ 680,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL ELETRICO UTILIZADO PARA UTILIZACAO NAS MANUTENCOES DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA AMA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 6190034/2017 | 04/07/2017 | 04070038 | R$ 680,00 | |
| Total | R$ 680,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 29/12/2017 | 29120047 | R$ 680,00 |
| Total | R$ 680,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})