info Empenho
Número
19060032/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2020
Valor
R$ 2.436,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.130.979/0001-79
library_books Licitação
Número
PE021/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2019
Data Publicação
11/03/2019
Valor Estimado
R$ 1.134.974,40
Valor Total
R$ 644.523,60
assignment Contrato
Número
0158/2019-SMS
Data Assinatura
28/06/2019
Vigência
28/06/2019 - 27/06/2020
Valor Total
R$ 108.072,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGULHA DESCARTAVEL, 40X12, ACO INOXIDAVEL, CANULA DE ACO INOXIDAVEL, SILICONISAD | R$ 0,07 | 34.800,000000 | R$ 2.436,00 |
| Total | R$ 2.436,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11050
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 2.436,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO.
| Número: 3568 | Data Emissão: 24/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 2.436,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.436,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 1494 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200109105007 | Chave Acesso: 43200627130979000179550010000035681223104870 | Chave Verific: 4320062713097900017955001000003568 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGULHA DESCARTAVEL, 40X12, ACO INOXIDAVEL, CANULA DE ACO INOXIDAVEL, SILICONISAD | UNIDADE | 34800.0000 | R$ 0,07 | R$ 2.436,00 |
Total Geral: R$ 2.436,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO. | 29/10/2020 | 29100086 | R$ 2.436,00 | |
| Total | R$ 2.436,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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