info Empenho
Número
19060017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/06/2024
Valor
R$ 1.731,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 279/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23021-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2023
Data Publicação
28/03/2023
Valor Estimado
R$ 202.864,90
Valor Total
R$ 146.337,30
assignment Contrato
Número
0279/2023-SMS
Data Assinatura
21/12/2023
Vigência
21/12/2023 - 20/12/2024
Valor Total
R$ 7.567,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURETA GRACEY. Nº 7-8. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 31,00 | 5,000000 | R$ 155,00 |
| 2 | CURETA GRACEY. Nº 5-6. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 30,16 | 15,000000 | R$ 452,40 |
| 3 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA (WHO/OMS). ACO INOX. | R$ 39,28 | 15,000000 | R$ 589,20 |
| 4 | CURETA GRACEY. Nº 11-12. CABO OCO 8 MM TUBULAR EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 28,00 | 5,000000 | R$ 140,00 |
| 5 | FOICE PONTA MORSE. N°0-00. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 12,14 | 20,000000 | R$ 242,80 |
| 6 | CURETA GRACEY. Nº 13-14. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 30,33 | 5,000000 | R$ 151,65 |
| Total | R$ 1.731,05 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16686 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 279/2023 E PMS 2022-2025. | 25/10/2024 | 14545 | R$ 151,65 | |
| Total | R$ 151,65 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 279/2023 E PMS 2022-2025. | 05/11/2024 | 05110070 | R$ 151,65 | |
| Total | R$ 151,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 31/10/2024 | 31100001 | R$ 1.579,40 |
| Total | R$ 1.579,40 | ||
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