info Empenho
Número
19060015/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2017
Valor
R$ 4.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 300 BLUSAS COM PINTURA COLORIDA FRENTE E VERSO GOLA CARECA EM DRY EM RAZAO DA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE 20 ANOS DA GUARADA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUSA AZUL COM PINTURA COLORIDA FRETE E VERSO | R$ 14,00 | 300,000000 | R$ 4.200,00 |
| Total | R$ 4.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6347
Data: 29/06/2017
Valor: R$ 4.200,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 300 BLUSAS COM PINTURA COLORIDA FRENTE E VERSO GOLA CARECA EM DRY EM RAZAO DA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE 20 ANOS DA GUARADA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
| Número: 1259 | Data Emissão: 29/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 4.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170037392234 | Chave Acesso: 23170604445494000179550010000012591000012603 | Chave Verific: 23-1706-04.445.494/0001-79-55-001-000.001.259-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 300 BLUSAS COM PINTURA COLORIDA FRENTE E VERSO GOLA CARECA EM DRY EM RAZAO DA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE 20 ANOS DA GUARADA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 06/07/2017 | 06070056 | R$ 4.200,00 | |
| Total | R$ 4.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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