info Empenho
Número
19060010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2024
Valor
R$ 26.986,66
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
Programa Atividade
REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para fazer face as despesa com serviço de locação de estrutura par suporte na realização das festividades do Aniversario de Sobra e São João de Sobral
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.261.873/0001-70
library_books Licitação
Número
PE23002-SECULT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/06/2023
Data Publicação
17/02/2023
Valor Estimado
R$ 1.012.711,44
Valor Total
R$ 591.299,95
assignment Contrato
Número
087/2023-SECULT
Data Assinatura
07/07/2023
Vigência
07/07/2023 - 07/09/2024
Valor Total
R$ 225.913,29
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM. CONTENDO NO MÍNIMO: 16 CXS DE SOM GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 1200W RMS. | R$ 5.993,33 | 2,000000 | R$ 11.986,66 |
| 2 | LOCAÇÃO DE EFEITOS DE ILUMINAÇÃO DE PALCO CONTENDO NO MÍNIMO: 06 PARES LED RGBW; 06 REFLETORES LED BRANCO DE 100 W. | R$ 1.000,00 | 6,000000 | R$ 6.000,00 |
| 3 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: PA: 01 CONSOLE DIGITAL DIGIDESIGN MIX RACK (03 DSPS PACOTE WAVES 9); 01 PROCESSADOR XTA DP 448. | R$ 9.000,00 | 1,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 26.986,66 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9617
Data: 10/07/2024
Valor: R$ 26.986,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para fazer face as despesa com serviço de locação de estrutura par suporte na realização das festividades do Aniversario de Sobra e São João de Sobral
| Número: 138 | Data Emissão: 08/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 26.986,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.986,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 5071291 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 156174810 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE EFEITOS DE ILUMINAÇÃO DE PALCO CONTENDO NO MÍNIMO: 06 PARES LED RGBW; 06 REFLETORES LED BRANCO DE 100 W. | DIÁRIA | 6.0000 | R$ 1.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 002 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM. CONTENDO NO MÍNIMO: 16 CXS DE SOM GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 1200W RMS. | DIÁRIA | 2.0000 | R$ 5.993,33 | R$ 11.986,66 |
| 003 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: PA: 01 CONSOLE DIGITAL DIGIDESIGN MIX RACK (03 DSPS PACOTE WAVES 9); 01 PROCESSADOR XTA DP 448. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Total Geral: R$ 26.986,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para fazer face as despesa com serviço de locação de estrutura par suporte na realização das festividades do Aniversario de Sobra e São João de Sobral | 25/07/2024 | 25070108 | R$ 26.986,66 | |
| Total | R$ 26.986,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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