info Empenho
Número
19060008/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2017
Valor
R$ 3.794,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE VESTUARIO DE AVENTAIS E TOUCAS DESTINADAS AO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.652.499/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENTAL DE NAPA PVC COM FORRO EM TECIDO COR BRANCA DE TECIDO NÃO INFLAMAVEL TAM. 70 X 60CM | R$ 8,10 | 310,000000 | R$ 2.511,00 |
| 2 | TOUCA PRETA EM NAYLON TELADA | R$ 4,14 | 310,000000 | R$ 1.283,40 |
| Total | R$ 3.794,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7675
Data: 20/07/2017
Valor: R$ 3.794,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE VESTUARIO DE AVENTAIS E TOUCAS DESTINADAS AO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
| Número: 4429 | Data Emissão: 20/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 3.794,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.794,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170042153063 | Chave Acesso: 23170712652499000109550010000044291000044296 | Chave Verific: 23-1707-12.652.499/0001-09-55-001-000.004.429-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.794,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE VESTUARIO DE AVENTAIS E TOUCAS DESTINADAS AO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 10/08/2017 | 10080093 | R$ 3.794,40 | |
| Total | R$ 3.794,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})