info Empenho
Número
19060007/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
19/06/2017
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5796
Data: 20/06/2017
Valor: R$ 492,40
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 492,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 492,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6134
Data: 26/06/2017
Valor: R$ 59,78
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 59,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6825
Data: 10/07/2017
Valor: R$ 6.997,02
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.997,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.997,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8778
Data: 15/08/2017
Valor: R$ 7.318,24
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.318,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.318,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9796
Data: 06/09/2017
Valor: R$ 169,90
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 169,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 169,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10303
Data: 18/09/2017
Valor: R$ 7.072,61
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.072,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.072,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11421
Data: 16/10/2017
Valor: R$ 7.228,75
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.228,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.228,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13564
Data: 17/11/2017
Valor: R$ 661,30
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 661,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 661,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS. | 22/06/2017 | 22060131 | R$ 492,40 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS. | 28/06/2017 | 28060056 | R$ 59,78 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS. | 14/07/2017 | 14070050 | R$ 6.997,02 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS. | 17/08/2017 | 17080009 | R$ 7.318,24 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS. | 12/09/2017 | 12090029 | R$ 169,90 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS. | 20/09/2017 | 20090222 | R$ 7.072,61 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS. | 18/10/2017 | 18100013 | R$ 7.228,75 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES E DA SDHAS. | 27/11/2017 | 27110031 | R$ 661,30 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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