info Empenho
Número
19060003/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2026
Valor
R$ 16.639,71
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
Processo administrativo nº P452005/2026, cuja documentação justifica o pagamento de valor a título de indenização, em virtude da prestação de serviços de administração de abastecimentos dos veículos desta secretaria.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
118/2022-SEINFR
Data Assinatura
23/12/2022
Vigência
23/12/2022 - 23/12/2026
Valor Total
R$ 5.657.855,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 16.639,71 | 1,000000 | R$ 16.639,71 |
| Total | R$ 16.639,71 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10894
Data: 19/06/2026
Valor: R$ 16.639,71
Descrição / Justificativa: Processo administrativo nº P452005/2026, cuja documentação justifica o pagamento de valor a título de indenização, em virtude da prestação de serviços de administração de abastecimentos dos veículos desta secretaria.
| Número: 950947 | Data Emissão: 19/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 16.639,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.639,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 137W.0083.8171.9037399-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.639,71 | R$ 16.639,71 |
Total Geral: R$ 16.639,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Processo administrativo nº P452005/2026, cuja documentação justifica o pagamento de valor a título de indenização, em virtude da prestação de serviços de administração de abastecimentos dos veículos desta secretaria. | 29/06/2026 | 29060017 | R$ 16.639,71 | |
| Total | R$ 16.639,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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