info Empenho
Número
19050063/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
19/05/2022
Valor
R$ 1.009,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha face às despesas com aquisição de material de consumo (material de expediente, fitas adesivas de filme, fita adesiva em papel madeira e tesoura), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no PE nº 22005-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
046/2022-SEPLAG
Data Assinatura
19/05/2022
Vigência
19/05/2022 - 19/05/2023
Valor Total
R$ 1.662,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | R$ 3,33 | 30,000000 | R$ 99,90 |
| 2 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 12,83 | 60,000000 | R$ 769,80 |
| 3 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 7,00 | 20,000000 | R$ 140,00 |
| Total | R$ 1.009,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9165
Data: 29/06/2022
Valor: R$ 1.009,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face às despesas com aquisição de material de consumo (material de expediente, fitas adesivas de filme, fita adesiva em papel madeira e tesoura), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no PE nº 22005-SEPLAG.
| Número: 624 | Data Emissão: 23/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.009,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.009,70 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220038801346 | Chave Acesso: 23220633651718000105550010000006241379782317 | Chave Verific: 23220633651718000105550010000006241379782317 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 7,00 | R$ 140,00 |
| 002 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 60.0000 | R$ 12,83 | R$ 769,80 |
| 003 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 3,33 | R$ 99,90 |
Total Geral: R$ 1.009,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha face às despesas com aquisição de material de consumo (material de expediente, fitas adesivas de filme, fita adesiva em papel madeira e tesoura), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no PE nº 22005-SEPLAG. | 25/07/2022 | 25070033 | R$ 1.009,70 | |
| Total | R$ 1.009,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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